Privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în interes public
Cod. PS-CCAJS.44
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediției procedurii de sistem
| Nr. crt. | Elemente privind
responsabilii/ operaţiunea |
Numele şi prenumele | Funcţia | Data | Semnătură |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Aprobat |
Daniel Săuca |
Manager | 18.11.2025 | |
| 2. | Elaborat
|
Tudor Bolgar |
Consilier
Juridic |
18.11.2025 | |
| 3. |
Avizat |
Brisc Melinda |
Contabil șef |
18.11.2025 | |
| 4. | Verificat |
Marcela Domuța |
Responsabil
Resurse umane |
18.11.2025 |
Cuprins
- Scopul procedurii……………………………………………………………………….. 2
- Domeniul de aplicare………………………………………………………………….. 2
- Documente de referință………………………………………………………………. 2
- Definiții și abrevieri……………………………………………………………………. 3
- Descrierea activității/procesului (Mod de lucru)…………………………….. 5
- Responsabilități……………………………………………………………………….. 12
- Formular de evidență a modificărilor………………………………………….. 14
- Lista de distribuire/difuzare a procedurii…………………………………….. 14
- …………………………………………………………………………………………………………………..14
1. SCOPUL
Procedura stabilește modalitatea de raportare și gestionare a încălcărilor legii prin intermediul canalelor interne, anume primirea, examinarea și soluționarea raportărilor. Procedura include obligațiile Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj în legătură cu raportările care fac referire la activitatea sau personalul acesteia transmise prin canalele interne sau externe de raportare și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public după cum sunt stabilite prin Legea nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
1. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică întregului personal al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Procedura se aplică furnizorilor, contractanților, sub-contractanților sau altor părți care au relații cu privire la activitatea desfășurată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, anume:
- lucrătorilor
- oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților și a furnizorilor
3. Documente de referință
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare
- U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
- Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
- G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- Ordinul Secretarului General al Guvernului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit
3.1 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– Decizii ale managerului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– Codul etic și regulile de conduită ale personalului din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– Circuitul documentelor;
– Alte acte normative
- TERMENI ȘI ABREVIERI
4.1. Termeni
| Nr. crt. | Termenul | Definiția şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul |
| 1. | Acțiuni subsecvente | Orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate. |
| 2. | Avertizare în interes public | Raportarea orală sau scrisă făcută cu bună-credință prin canalele interne, externe sau prin divulgare publică de către o persoană dintre cele menționate la Domeniul de aplicare cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii. |
| 3. | Avertizor în interes public | Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional. |
| 4. | Compartimente | Structuri organizatorice ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj |
| 5. | Context profesional | Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora. |
| 6. | Divulgare publică | Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale sau comisiilor parlamentare. |
| 7. | Informarea | Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni. |
| 8. | Informații referitoare la încălcări ale legii | Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul instituției în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări |
| 9. | Încălcări ale legii | Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; sănătatea publică; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice; încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene. Pot face obiectul unei avertizări în interes public orice abatere disciplinară, contravenție sau infracțiune sau orice contravine obiectului sau scopului legii, inclusiv acele încălcări stabilite de H.G. nr. 599/2018 ca intrând în categoria incidentelor de integritate. |
| 10. | Lucrător | Persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații. |
| 11. | Persoana sau structura desemnată | Responsabilul pentru gestionarea raportărilor prin canalele interne numit la nivelul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. |
| 12. | Persoană vizată prin raportare | Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care
persoana respectivă este asociată. |
| 13. | Procedură | Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile pot fi proceduri de
sistem și proceduri operaționale. |
| 14. | Raportare internă | Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de instituție pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare. |
| 15. | Raportare externă | Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de Agenția Națională de Integritate și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit
dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență. |
| 16. | Represalii | Orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context
profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public. |
4.2 ABREVIERI
| Nr. Crt. | Abrevierea | Termenul abreviat |
| 1. | P.S. | Procedura de sistem |
| 2. | E | Elaborare |
| 3. | V | Verificare |
| 4. | A | Aprobare |
| 5. | Ap. | Aplicare |
| 6. | Ah. | Arhivare |
| 7. | H.G. | Hotărârea Guvernului |
| 8. | O.U.G. | Ordonanța de Urgență a Guvernului |
| 9. | PD | Persoana desemnată privind înregistrarea și avertizorii |
| 10 | CCAJS | Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj |
| 11 | A | Avertizori |
- DESCRIEREA PROCEDURII
5.1 Generalități
5.1.1 Managerul Centrului de CCAJS desemnează, prin dispoziție, persoana cu atribuții referitoare la primirea și înregistrarea avertizărilor de integritate. În îndeplinirea atribuțiilor referitoare la primirea și înregistrarea avertizărilor de integritate, aceasta:
- a) primește, înregistrează, examinează și răspunde la raportări;
- b) efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;
- c) asigură confidențialitatea raportării;
- d) transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- e) informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. d), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- f) informează conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- g) furnizează informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;
- h) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- i) asigură păstrarea raportărilor pentru o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării, pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- j) menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării;
- k) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
5.1.2 Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii
- a) principiul legalității, potrivit căruia CCAJS are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) principiul bunei administrări, potrivit căruia CCAJS este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu poate diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.
5.1.3 Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public
5.1.3.1 Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezente de lege și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
5.1.3.2 Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii nr. 361/2022.
5.1.3.3 Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:
- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau
- Resurse necesare
5.2.1 Resurse materiale: calculatoare, sistem de operare, aplicații de editare text, acces la internet, multifuncționale, hârtie;
5.2.2Resurse umane: persoana desemnată, persoanele sau compartimentele cu atribuții de control și comisia de disciplină a CCAJS.
- Modul de lucru
- Înființarea canalelor interne de raportare
5.3.1.1 În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, CCAJS înființează următoarele canale interne de raportare la care are acces persoana desemnată:
- Linie telefonică sau fax la numărul 0260/612870
- Adresă de e-mail: tudor.87@yahoo.com
- Adresă poștală: Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 12, cu mențiunea: „În atenția persoanei desemnnate cu primirea/soluționarea avertizărilor de interes public.”
- Spațiu de birou care să permită raportarea direct persoanei desemnate în condiții care să asigure confidențialitatea raportării și a evaluării tuturor avertizărilor în interes public.
5.3.2 Efectuarea raportării
5.3.2.1 Avertizarea în interes public se poate face oral sau în scris utilizând canalele interne de raportare enumerate mai sus.
5.3.2.2 Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată (dacă este cunoscută), descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul CCAJS, precum și probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz. Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.
5.3.2.3 În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în următoarele moduri:
- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.
5.3.2.4 În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic.
5.3.2.5 Alternativ, avertizarea în interes public privind încălcări ale legii se poate efectua și extern către Agenția Națională de Integritate și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:
- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de
5.3.2.6 Conținutul raportării externe este identic cu cel menționat în articolul 5.3.2.2.
Avertizarea în interes public se poate realiza și anonim, dar aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.
5.3.3 Primirea și înregistrarea raportărilor
5.3.3.1 Avertizările în interes public sunt primite de persoana desemnată și se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Registrul se păstrează în format electronic.
5.3.3.2 Persoana desemnată poate solicita avertizorului cu indicarea termenului de răspuns în 15 zile, informații suplimentare în măsura în care avertizarea nu conține: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul CCAJS precum, după caz probele în susținerea raportării, data sau orice informații necesare examinării și soluționării raportării.
5.3.3.3 Persoana desemnată realizează anual pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite.
5.3.3.4 Primirea avertizărilor în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică parcurgerea următorilor pași de către persoana desemnată:
- a) înregistrarea conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public sau
- b) transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces verbal în măsura în care înregistrarea nu este posibilă.
În situația prevăzută la litera b) enunțată mai sus, persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la o adresă de e-mail dedicată, raportarea fiind adresată în atenția persoanei desemnate cu privire la Procedura privind avertizarea în interes public.
- Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente
5.3.4.1 Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată și în funcție de natura faptelor, acesta poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:
- a) sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;
- b) sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- c) informarea conducătorului instituției și sesizarea comisiei de disciplină;
5.3.4.2 Persoana desemnată va informa conducătorul instituției cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse cu excepția situației în care conducătorul instituției este vizat de avertizarea în interes public în cauză.
5.3.4.3 Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:
- a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul CCAJS precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită
În situația prevăzută la litera a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
În situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.
5.3.5 Confidențialitatea
5.3.5.1 Persoana desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.
5.3.5.2 Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.
5.3.5.3 Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul CCAJS, cu excepția persoanei desemnate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.
5.3.5.4 Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.
5.3.5.5 Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.
5.3.5.6 Identitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.
5.3.5.7 Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentelor sau persoanele cu atribuții de control din cadrul CCAJS implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării.
5.3.6 Informarea și termenele de răspuns
5.3.6.1 Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.
5.3.6.2 În termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile menționat anterior, persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare.
5.3.6.3 În situația în care soluționarea aspectelor incluse în raportare nu se realizează în termen de 3 luni, persoana desemnată informează avertizorul ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.
5.3.6.4 Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la Anexa 1.
5.3.6.5 Informarea cu privire la modalitatea de soluționare a raportării se realizează și către managerul CCAJS.
- Alte obligații ale CCAJS
5.3.7.1 CCAJS, prin intermediul persoanei desemnate, are obligația de a pune la dispoziție Agenției Naționale de Integritate informații și documente indiferent de forma acestora și de a primi copii ale acestora în vederea soluționării raportărilor primite de Agenția Națională de Integritate prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse în cadrul CCAJS sau cu privire la care CCAJS deține informații și documente.
5.3.7.2 CCAJS publică pe pagina de internet și afișează la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:
- a) numele persoanei desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern;
- b) mijloacele de raportare: numărul de telefon, adresa de e-mail, căsuța poștală și biroul în care raportarea se poate face direct;
- c) o trimitere către pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate la secțiunea destinată avertizorilor în interes public în vederea documentării de către potențialii avertizori în interes public a condițiilor efectuării unei raportări externe și a celor în acre pot beneficia de consiliere, informare și asistență din partea Agenției.
5.3.7.3 Prezenta procedură se aduce la cunoștința întregului personal al CCAJS.
- Valorificarea rezultatelor
5.4.1 Anual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnată realizează pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (Anexa 2) și o transmite managerului CCAJS.
5.4.2 Datele cuprinse în analiza statistică se valorifică și prin actualizarea registrului riscurilor de corupție și a planului de integritate. Persoana desemnată va formula propuneri în acest sens.
6. Responsabilități
6.1 Înființarea canalelor interne de raportare
- a) persoana responsabilă se asigură deînființează din punct de vedere tehnic și asigură funcționarea canalelor de raportare internă cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea, precum și actualizează pagina de internet a CCAJS cu informațiile prevăzute în prezenta procedură;
b)persoana responsabilă gestionează canalele de raportare și pune la dispoziție informațiile necesare în vederea actualizării paginii de internet a Ccajs.
6.2 Raportarea poate fi făcută de orice persoană definită la capitolul Domeniul de aplicare a prezentei proceduri
6.3 Persoana desemnată prelucrează avertizările în interes public formulate prin canalele de raportare internă și le înregistrează în registrul disponibil la Anexa 1.
6.4 a) Persoana desemnată examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor sau le comunică compartimentelor specializate sau persoanelor cu atribuții de control cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea;
- b) În funcție de natura faptelor, măsuri pentru soluționarea raportări pot fi dispuse la nivel intern de managerul CCAJS, de persoanele cu funcții de conducere și control în cadrul CCAJS.
6.5 Asigurarea confidențialității
- a) Persoana desemnată gestionează în mod activ întregul proces de primire, înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente
- b) Orice persoană sau structură care primește din eroare o avertizare în interes public și pe care este obligată să o direcționeze către a persoana desemnată;
- c) Orice compartiment sau persoană cu atribuții de control din cadrul CCAJS căreia persoana desemnată i-a direcționat avertizarea în interes public spre întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării avertizării
6.6 Informarea și termenele de răspuns
- a) Persoana desemnată informează avertizorul cu privire la primirea raportării, acțiunile subsecvente întreprinse și soluționarea, respectând termenele de răspuns.
7. Formular de evidență a modificărilor
| Nr. crt. | Edițía | Data ediţiei | Revizia | Data
reviziei |
Nr. pag. | Descriere modificare | Semnătura
conducătorului compartimentului |
| 1 | I | 18.11.2025 | 0 | – | – | Elaborare inițială | |
- Lista de difuzare a procedurii
|
Nr. ex.
|
Compartiment |
Nume și prenume
|
Funcția |
Data primirii
|
Semnătura |
Data retragerii
|
Data intrării în vigoare a procedurii |
Semnătura
|
| Manager | Daniel
Săuca |
Manager | Transmis in format electronic | 18.11.2025 | ||||
| Secția CPTC | Cristian
Moldovan |
Șef secție | 18.11.2025 | |||||
| 3. | Resurse Umane și Secția SPAM | Marcela Domuța | Șef secție | 18.11.2025 | ||||
| Compartiment Financiar-Contabil | Melinda
Brisc |
Contabil șef | 18.11.2025 | |||||
| 5. | Secția AFM | Paula
Morar |
Șef secție | 18.11.2025 | ||||
| 6. | Compartiment Financiar-Contabil – Juridic | Tudor
Bolgar |
Consilier Juridic | 18.11.2025 | ||||
| 7. | Compartiment Financiar-Contabil – Achiziție | Cristina Gherman | Achiziții | 18.11.2025 | ||||
| 8. | Secretariat | Maria
Barbor |
Arhivare | 18.11.2025 |
9. ANEXE
Anexa nr. 1 – Registrul avertizărilor în interes public al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj
Anexa nr. 2 – Analiza statistică a avertizărilor în interes public
Anexa nr. 1 – Registrul avertizărilor în interes public al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj
| Nr. crt. | Data primirii raportării | Numele și prenumele | Datele de contact ale avertizorului în interes public | Obiectul raportării | Către cine a fost înaintată avertizarea | Modalitatea de soluționare |
| 1. | – | – | – | – | – | – |
Anexa nr. 2 – Analiza statistică a avertizărilor în interes public
| Numărul de raportări primite dintre care: | Avertizări: | Alte reclamații ajunse eronat prim canalele de raportare | ||
| număr | număr | |||
| Canalul de raportare utilizat | Telefon | Căsuță
poștală |
Față în față | |
| număr | număr | număr | număr | |
| Stadiul acțiunilor subsecvente | Avertizări soluționate | Acțiuni subsecvente aflate în curs | ||
| nr. avertizări soluționate în anul de referință | nr. avertizări pentru care acțiunile subsecvente nu s-au finalizat pentru anul de
referință |
|||
| Rezultatul acțiunilor
subsecvente |
Avertizări confirmate | Avertizări neconfirmate | ||
| nr. avertizări confirmate | nr. avertizări neconfirmate | |||
| Sancțiuni aplicate | nr. sancțiuni aplicate | |||
| Calitatea avertizorilor în interes public | lucrători | număr | ||
| voluntari și stagiari remunerați
sau neremunerați |
număr | |||
| persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților
și a furnizorilor |
număr | |||
| persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu
a încetat. |
număr | |||
| Calitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public | demnitar | număr | ||
| funcționar public parlamentar
de conducere |
număr | |||
| funcționar public parlamentar
de execuție |
număr | |||
| personal contractual | număr | |||
| Tipologia faptelor semnalate | ||||
| Tipologia sancțiunilor aplicate | ||||
